Como fazer uma nota de devolução de venda?

Passo a passo:

Gerar a nota de devolução

  1. Clique no botão botao_nfe_sucesso à frente da nota cuja mercadoria está sendo devolvida.
    Será exibida uma janela com funções sobre a nota.
  2. Clique no botão +Nota de Devolução.
    A janela de nota de Compra – Devolução de Venda será exibida, listando os itens que constaram na nota de saida.

O CFOP é sugerido conforme o parâmetro CFOP de devolução (Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento-Padrões).

  • Faça os ajustes nos itens em relação à quantidades, tributações, e marque para exclusão os que não foram devolvidos.
  • Na aba Pagamento, efetue a compensação com um título a receber ou  lance o pagamento a prazo para posterior tratamento.
  • Grave a nota.
    O ERPFlex retorna a tela de origem da nota de venda.
  • Finalize a rotina de Faturamento.
  • Acesse agora Lançamentos > Compras > Compras.
  • Observe que a nota de devolução para o cliente foi gravada.
  • Clique no botão botao_nfepara transmitir a nota à SEFAZ.

Compensação entre carteiras

No momento da entrada, o valor da devolução pode ser compensar um título a receber gerado por ocasião da venda.

 

Atualização do custo médio na devolução

Para que o custo do estoque não seja afetado por uma entrada com valor do preço de venda (já que se trata de uma devolução), é possível configurar o parâmetro CFOPs de entrada no estoque pelo custo médio atual(Parâmetros > Faturamento-Compras > Compras-Padrões) incluindo os CFOPs de devoluções.

Importante: se não existir saldo em estoque, também não haverá custo médio; nessa situação, o sistema considera o custo standard para valorização da entrada.

Related Knowledge Base Posts

Submit

    Digite um termo para pesquisa com um mínimo de 4 caracteres.