As empresas que realizam vendas interestaduais de consumo para pessoa jurídica devem calcular o diferencial de alíquota na nota fiscal.

Passo a Passo:

Faturamento

  1. Acesse Lançamentos>Vendas>Faturamento.
  2. Preencha os dados da nota conforme o procedimento padrão.
  3. Nos itens de produtos, informe o CFOP 6404.
  4. Na aba de ICMS, selecione o CST 10 – (com partilha de ICMS entre a unidade de origem e a UF destino).
  5. No campo MVA, remova o percentual (Não ajustar a margem).
  6. No campo ICMS no Destino, informe a alíquota de ICMS do produto no estado do cliente.
  7. As bases de cálculo do ICMS e do ICMS ST passam ser iguais, e o sistema realiza o cálculo do diferencial entre as alíquotas interestadual e a interna no estado de destino.
  8. Grave o item.
  9. Complete os demais dados da nota e grave.
  10. Clique no botão botao_nfepara transmitir a nota à SEFAZ.