Como fazer nota interestadual de consumo para pessoa jurídica com diferencial de alíquota (Difal)?

As empresas que realizam vendas interestaduais de consumo para pessoa jurídica devem calcular o diferencial de alíquota na nota fiscal.

Importante:

Os estados SC, PR e RS trabalham com base dupla para o cálculo do ICMS-ST.  Esse cálculo está em fase de implementação no ERPFlex.

Passo a Passo:

Faturamento

  1. Acesse Lançamentos>Vendas>Faturamento.
  2. Preencha os dados da nota conforme o procedimento padrão.
  3. Nos itens de produtos, informe o CFOP 6404.
  4. Na aba de ICMS, selecione o CST 10 – (com partilha de ICMS entre a unidade de origem e a UF destino).
  5. No campo Modalidade determ. da BC ICMS ST, selecionar Valor da Operação.
  6. No campo MVA, remova o percentual.
  7. No campo ICMS no Destino, informe a alíquota de ICMS do produto no estado do cliente.
  8. As bases de cálculo do ICMS e do ICMS ST passam ser iguais, e o sistema realiza o cálculo do diferencial entre as alíquotas interestadual e a interna no estado de destino.
  9. Grave o item.
  10. Após gravar o item, clique na aba Totais de Produtos e Serviços. Observe que o valor da diferença de alíquota é destacado no campo de ICMS ST  e somado no valor total da nota.
  11. Clique no botão botao_nfepara transmitir a nota à SEFAZ.

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