Conheça a seguir o roteiro para lançamento da nota fiscal de produtos.
Lançando uma nota fiscal de produtos 
- Acesse o menu Lançamentos > Vendas > Faturamento;
- Clique no botão +Faturamento;
- No campo Modelo NF, selecione a opção 55 – Danfe;
- Selecione o cliente para faturar ou clique no botão Orçamento abaixo do campo Consumidor Final;
- Clique no botão +Incluir;
- Na tela de Item de Produto, selecione o produto vendido;
- No campo CFOP, selecione o CFOP pertinente à operação.
Se a regra fiscal estiver automática, não é necessário selecionar o CFOP. Após a seleção do produto, o CFOP será preenchido. - Revise a natureza e preencha o vendedor;
- Informe a quantidade. Se necessário alterar o armazém ou selecionar um lote, clique no botão Armazém/Lote.
- Informe os valores de preço unitário, frete, seguro, desconto, despesas acessórias. Marque as caixas dos tributos para incidência dos valores.
- Clique em cada uma das abas de tributos (IPI, ICMS, ICMS em Operações Interestaduais, PIS, COFINS e Produtos Específicos) e confira o preenchimento dos dados.
- Clique no botão OK para incluir o item.
- Após a inclusão de todos os itens, clique no botão Sair.
- Na aba Totais de Produtos e Serviços, confira os valores totais e complemente as informações sobre o frete, transportadora, volume e pesos.
- Na aba Endereço, confira os endereços envolvidos.
- Na aba Informações Complementares do Fisco, preencha com o texto adequado.
- Na aba Informações Complementares do Contribuinte, preencha com o texto adequado.
As informações complementares podem ser previamente configuradas em Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento Inf. Adic.
Variáveis disponíveis: <SF3_BaseICMS>, <SF3_ValICMS>, <SF3_BaseICMS_ST>, <SF3_ValICMS_ST>,<SF3_ValIPI>, <SF3_ValPIS>, <SF3_ValCOFINS>, <SF3_ValFrete>, <SF3_ValSeguro>, <SF3_ValDesconto>, <SF3_ValDespesa>, <SF3_ValICMSDeson>, <SF3_ValII>, <SF3_ValItem>, <SF3_ValNF>,<SF3_BaseISSQN>, <SF3_ValISSQN>, <SF3_ValPIS_ISSQN>, <SF3_ValCOFINS_ISSQN>, <SF3_ValServQN>, <SF3_ValAprox>, <SF3_ValAproxFed>, <SF3_ValAproxEst>, <SF3_ValAproxMun>, <SF3_PISSServico>, <SF3_BaseINSS>, <SF3_ValINSS>, <SF3_BaseISS>, <SF3_ValISS>,<SF3_ValDeducaoISS>, <SF3_DescServico>, <SF3_CodigoObra>, <SF3_ART>As variáveis somente podem ser utilizadas nos parâmetros ou regras fiscais. Isto é, se forem digitadas diretamente nesse campo da tela de Faturamento, não será realizada a substituição.
No caso de utilizá-las em Parâmetros>Faturamento>Faturamento-Adc.Inf., devem ser colocadas sempre no primeiro quadro. - Na aba Recebimento, selecione uma forma de pagamento ou defina os dados das parcelas.
- Grave a nota.