Passo a passo – Nota Fiscal de Produtos

Conheça a seguir o roteiro para lançamento da nota fiscal de produtos.

Lançando uma nota fiscal de produtos icone roteiro

  1. Acesse o menu Lançamentos > Vendas > Faturamento;
  2. Clique no botão +Faturamento;
  3. No campo Modelo NF, selecione a opção 55 – Danfe;
  4. Selecione o cliente para faturar ou clique no botão Orçamento abaixo do campo Consumidor Final;
  5. Clique no botão +Incluir;
  6. Na tela de Item de Produto, selecione o produto vendido;
  7. No campo CFOP, selecione o CFOP pertinente à operação.
    Se a regra fiscal estiver automática, não é necessário selecionar o CFOP. Após a seleção do produto, o CFOP será preenchido.
  8. Revise a natureza e preencha o vendedor;
  9. Informe a quantidade. Se necessário alterar o armazém ou selecionar um lote, clique no botão Armazém/Lote.
  10. Informe os valores de preço unitário, frete, seguro, desconto, despesas acessórias. Marque as caixas dos tributos para incidência dos valores.
  11. Clique em cada uma das abas de tributos (IPI, ICMS, ICMS em Operações Interestaduais, PIS, COFINS e Produtos Específicos) e confira o preenchimento dos dados.
  12. Clique no botão OK para incluir o item.
  13. Após a inclusão de todos os itens, clique no botão Sair.
  14. Na aba Totais de Produtos e Serviços, confira os valores totais e complemente as informações sobre o frete, transportadora, volume e pesos.
  15. Na aba Endereço, confira os endereços envolvidos.
  16. Na aba Informações Complementares do Fisco, preencha com o texto adequado.
  17. Na aba Informações Complementares do Contribuinte, preencha com o texto adequado.
    As informações complementares podem ser previamente configuradas em Parâmetros > Faturamento-Compras > Faturamento Inf. Adic.
    Variáveis disponíveis: <SF3_BaseICMS>, <SF3_ValICMS>, <SF3_BaseICMS_ST>, <SF3_ValICMS_ST>,<SF3_ValIPI>, <SF3_ValPIS>, <SF3_ValCOFINS>, <SF3_ValFrete>, <SF3_ValSeguro>, <SF3_ValDesconto>, <SF3_ValDespesa>, <SF3_ValICMSDeson>, <SF3_ValII>, <SF3_ValItem>, <SF3_ValNF>,<SF3_BaseISSQN>, <SF3_ValISSQN>, <SF3_ValPIS_ISSQN>, <SF3_ValCOFINS_ISSQN>, <SF3_ValServQN>, <SF3_ValAprox>, <SF3_ValAproxFed>, <SF3_ValAproxEst>, <SF3_ValAproxMun>, <SF3_PISSServico>, <SF3_BaseINSS>, <SF3_ValINSS>, <SF3_BaseISS>, <SF3_ValISS>,<SF3_ValDeducaoISS>, <SF3_DescServico>, <SF3_CodigoObra>, <SF3_ART>As variáveis somente podem ser utilizadas nos parâmetros ou regras fiscais. Isto é, se forem digitadas diretamente nesse campo da tela de Faturamento, não será realizada a substituição.
    No caso de utilizá-las em Parâmetros>Faturamento>Faturamento-Adc.Inf., devem ser colocadas sempre no primeiro quadro.
  18. Na aba Recebimento, selecione uma forma de pagamento ou defina os dados das parcelas.
  19. Grave a nota.